Version: Business Enterprise Advanced
Plattform: Web Android IOS
Das Erstellen von negativen Ausgaben in N2F ermöglicht das Verwalten von Gutschriften, Rückerstattungen, Rückbuchungen usw.
Hierfür muss die Kategorie "Negativer Betrag (Vorschuss, Erstattung)" ausgewählt werden:
Geben Sie anschließend den Betrag der Gutschrift oder der Erstattung ohne negatives Vorzeichen "-" ein:
Der negative Betrag erscheint in Grün und wird vom zurückerstattbaren Gesamtbetrag der Abrechnung abgezogen:
Achtung:
In der Kategorie "Negativer Betrag" wird keine MwSt. verwaltet. Die Ausgabe muss also als Bruttobetrag erfasst werden.
Falls Sie die Version Advanced abonniert haben, steht Ihnen unser Support-Team für die Einrichtung dieser Reisekostenkategorie zur Verfügung.
- Telefonisch von Montag bis Freitag von 8h30 bis 17h30 unter +49(0)30 8009 3940
- Per E-Mail unter support@n2f.com