N2F - Expense reports

Es ist möglich, während des Genehmigungs-, Prüfungs- oder Buchungsprozesses eine Reisekostenposition zu löschen, die nicht in der finalen Reisekostenabrechnung erscheinen soll.  

Öffnen Sie dazu die entsprechende Position und klicken Sie oben rechts auf "Aktionen" und dann auf "Löschen":

Sie müssen den Grund für die Löschung angeben. 

Der Mitarbeiter wird per E-Mail über die Löschung der Ausgabe und den Grund informiert.  

Bei Bedarf können Sie die während der Validierung der Abrechnung gelöschten Reisekosten über den "Prüf-Workflow" der Abrechnung anzeigen lassen:

Hinweis: Es ist nicht möglich, gelöschte Reisekosten wiederherzustellen. 

Sie können die Reisekosten jedoch bei Bedarf im Prüfungs- und/oder Buchhaltungsschritt neu erstellen. Dazu genügt es:  

- den Kostenbeleg in der Anzeige im Prüf-Workflow herunterzuladen  

- die Ausgabe über den Button "Neue Reisekosten" zu erstellen, um den Beleg zu integrieren