Versione: Business Enterprise Advanced
Piattaforma: Web Android IOS
Ruolo: Utente Manager Contabile Amministratore
È possibile, durante le fasi di Approvazione, Verifica o Contabilizzazione della nota spese, eliminare una spesa che non si desidera accettare in quest'ultima.
Per quello, bisogna aprire la spesa relativa e cliccare, in alto a destra, sul tasto "Azioni" e poi su "Eliminare":
Si dovrà giustificare il motivo dell'eliminazione.
Il collaboratore sarà informato via mail dell'eliminazione della spesa e del motivo.
Se necessario, è possibile visualizzare le spese eliminate durante il processo di convalida della nota spese dal "Flusso di convalida" della nota spese:
Nota: Non è possibile ripristinare una spesa eliminata per errore.
Tuttavia, si potrà creare nuovamente la spesa, se necessario, in fase di Verifica e/o Contabilizzazione. Bisognerà:
- Scaricare il giustificativo dalla spesa dopo averla aperta grazie al circuito di convalida
- Creare la spesa tramite il tasto «Nuova spesa» per integrare il giustificativo scaricato
Per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci al numero +39 02 5731 7848
oppure
ad inviarci una mail a support@n2f.com.