Versione: Business Enterprise Advanced

Piattaforma: Web Android IOS

Ruolo: Utente Manager Contabile Amministratore



È possibile, durante le fasi di Approvazione, Verifica o Contabilizzazione della nota spese, eliminare una spesa che non si desidera accettare in quest'ultima. 


Per quello, bisogna aprire la spesa relativa e cliccare, in alto a destra, sul tasto "Azioni" e poi su "Eliminare": 



Si dovrà giustificare il motivo dell'eliminazione. 

Il collaboratore sarà informato via mail dell'eliminazione della spesa e del motivo. 



Se necessario, è possibile visualizzare le spese eliminate durante il processo di convalida della nota spese dal "Flusso di convalida" della nota spese: 





Nota: Non è possibile ripristinare una spesa eliminata per errore.

Tuttavia, si potrà creare nuovamente la spesa, se necessario, in fase di Verifica e/o Contabilizzazione. Bisognerà:


- Scaricare il giustificativo dalla spesa dopo averla aperta grazie al circuito di convalida



- Creare la spesa tramite il tasto «Nuova spesa» per integrare il giustificativo scaricato





Per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci al numero +39 02 8731 7848 

oppure 

ad inviarci una mail a support@n2f.com.